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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002072/073
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 44.280.000
Nro. de Orden de Pago
30275
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.109.474
IVA
₲ 4.025.455
Retención DNCP
₲ 157.798
Retención IVA
₲ 1.207.637
Retención Renta
₲ 805.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/LCO/03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-139484
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.998.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.116.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321277
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALESADREFERENDUM-RECTORADO- PLURIANUAL2017-2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado