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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1135
Nro. de Timbrado
11951150
Monto de la Factura
₲ 140.002.338
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
09-06-2017
Fecha Emisión Cheque
09-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.139.679
IVA
₲ 12.727.485
Retención DNCP
₲ 498.917
Retención IVA
₲ 3.818.245
Retención Renta
₲ 2.545.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
PR/EJ Nº 368/16
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-133814
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.684.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.632.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO CON EMBLEMA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar