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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1197
Nro. de Timbrado
11951150
Monto de la Factura
₲ 82.764.200
Nro. de Orden de Pago
1106
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.707.249
IVA
₲ 7.524.018

Retención DNCP
₲ 294.942
Retención IVA
₲ 2.257.205
Retención Renta
₲ 1.504.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
PR/EJ Nº 368/16
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-133814
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.684.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.632.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO CON EMBLEMA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar