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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1290
Nro. de Timbrado
11951150
Monto de la Factura
₲ 72.281.700
Nro. de Orden de Pago
1422
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.738.582
IVA
₲ 6.571.064

Retención DNCP
₲ 257.586
Retención IVA
₲ 1.971.319
Retención Renta
₲ 1.314.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
PR/EJ Nº 368/16
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-133814
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.684.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.632.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO CON EMBLEMA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar