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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1117/1118
Nro. de Timbrado
11951150
Monto de la Factura
₲ 143.799.400
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.750.614
IVA
₲ 13.072.673

Retención DNCP
₲ 512.449
Retención IVA
₲ 3.921.802
Retención Renta
₲ 2.614.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
PR/EJ Nº 368/16
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-133814
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.684.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.632.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO CON EMBLEMA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar