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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043393
Nro. de Timbrado
11610630
Monto de la Factura
₲ 232.460.000
Nro. de Orden de Pago
2366
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.819.234
IVA
₲ 21.132.727
Retención DNCP
₲ 828.403
Retención IVA
₲ 6.339.818
Retención Renta
₲ 4.226.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 23.246.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-120584
Monto Contrato
₲ 232.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.819.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303072
Nombre de la Licitación
FABRICACION DE ELEMENTOS DE MAQUINAS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar