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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-11269
Nro. de Timbrado
12003000
Monto de la Factura
₲ 133.060.000
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
30-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.537.641
IVA
₲ 12.096.364
Retención DNCP
₲ 474.177
Retención IVA
₲ 3.628.909
Retención Renta
₲ 2.419.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
1338-2016-0141
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-134331
Monto Contrato
₲ 133.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.537.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317928
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar