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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103
Nro. de Timbrado
11422695
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. de Orden de Pago
1716
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.362.909
IVA
₲ 10.454.545
Retención DNCP
₲ 409.818
Retención IVA
₲ 3.136.364
Retención Renta
₲ 2.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Aditivos y Colorantes S.R.L.
RUC
80077432-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-119816
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.362.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANILINA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar