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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-1038/39
Nro. de Timbrado
11684858
Monto de la Factura
₲ 87.736.090
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.435.426
IVA
₲ 7.976.008
Retención DNCP
₲ 312.660
Retención IVA
₲ 2.392.803
Retención Renta
₲ 1.595.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
1338-2016-0139
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-133879
Monto Contrato
₲ 139.452.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.568.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.070.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ZAPATON DE SEGURIDAD, ZAPATOS Y BOTAS PVC
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar