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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-6207
Nro. de Timbrado
11609783
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
10-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.274.909
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 997.818
Retención IVA
₲ 7.636.364
Retención Renta
₲ 5.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
1338-2016-0144
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-134338
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.274.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310836
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GRIP TRIP (SAPOS) PARA CADENAS CAÑERAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar