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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-20643
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 26.792.000
Nro. de Orden de Pago
2783
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.478.705
IVA
₲ 2.435.636
Retención DNCP
₲ 95.477
Retención IVA
₲ 730.691
Retención Renta
₲ 487.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
1338-2015-0091
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-127977
Monto Contrato
₲ 26.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.792.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.478.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar