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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064434
Nro. de Timbrado
11606127
Monto de la Factura
₲ 67.450.000
Nro. de Orden de Pago
2687
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.143.724
IVA
₲ 6.131.818
Retención DNCP
₲ 240.367
Retención IVA
₲ 1.839.545
Retención Renta
₲ 1.226.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
1338-2016-0129
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-125662
Monto Contrato
₲ 174.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.383.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar