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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-64929/65533
Nro. de Timbrado
11739415
Monto de la Factura
₲ 107.510.000
Nro. de Orden de Pago
2753
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.240.055
IVA
₲ 9.773.636
Retención DNCP
₲ 383.127
Retención IVA
₲ 2.932.091
Retención Renta
₲ 1.954.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
1338-2016-0129
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-125662
Monto Contrato
₲ 174.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.383.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar