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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005624
Nro. de Timbrado
11609783
Monto de la Factura
₲ 17.534.000
Nro. de Orden de Pago
2265
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.674.515
IVA
₲ 1.594.000
Retención DNCP
₲ 62.485
Retención IVA
₲ 478.200
Retención Renta
₲ 318.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-123050
Monto Contrato
₲ 30.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.534.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.674.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar