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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-2451/2514
Nro. de Timbrado
11536726
Monto de la Factura
₲ 114.338.343
Nro. de Orden de Pago
839
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.891.813
IVA
₲ 10.394.396
Retención DNCP
₲ 407.461
Retención IVA
₲ 3.118.318
Retención Renta
₲ 2.078.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 841.872
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
PR/EJ Nº 171/16
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-125737
Monto Contrato
₲ 588.025.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.025.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.684.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar