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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3326
Nro. de Timbrado
12192671
Monto de la Factura
₲ 52.020.674
Nro. de Orden de Pago
1260
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.962.873
IVA
₲ 4.729.152
Retención DNCP
₲ 185.383
Retención IVA
₲ 1.418.746
Retención Renta
₲ 945.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 507.842
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
PR/EJ Nº 171/16
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-125737
Monto Contrato
₲ 588.025.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.025.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.684.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar