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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2495
Nro. de Timbrado
11536726
Monto de la Factura
₲ 49.002.147
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
13-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.688.123
IVA
₲ 4.454.741
Retención DNCP
₲ 174.626
Retención IVA
₲ 1.336.422
Retención Renta
₲ 890.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 912.028
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
PR/EJ Nº 171/16
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-125737
Monto Contrato
₲ 588.025.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.025.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.684.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar