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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-804
Nro. de Timbrado
11947734
Monto de la Factura
₲ 19.830.000
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
12-05-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.857.970
IVA
₲ 1.802.727
Retención DNCP
₲ 70.667
Retención IVA
₲ 540.818
Retención Renta
₲ 360.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
1338-2016-0140
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-134330
Monto Contrato
₲ 19.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.857.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317928
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar