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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003560
Nro. de Timbrado
11538519
Monto de la Factura
₲ 58.500.000
Nro. de Orden de Pago
2112
Fecha de Orden de Pago
22-07-2016
Fecha Emisión Cheque
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.632.436
IVA
₲ 5.318.182
Retención DNCP
₲ 208.473
Retención IVA
₲ 1.595.455
Retención Renta
₲ 1.063.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
PR RC Nº 165/16
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-120006
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.205.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303078
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE ZAFRA AÑO 2016 PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar