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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-359
Nro. de Timbrado
11714341
Monto de la Factura
₲ 8.035.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
13-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.387.638
IVA
₲ 730.455
Retención DNCP
₲ 28.634
Retención IVA
₲ 219.137
Retención Renta
₲ 146.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 253.500
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-123051
Monto Contrato
₲ 8.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.387.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar