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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Nro. de Timbrado
11246766
Monto de la Factura
₲ 16.608.500
Nro. de Orden de Pago
2309
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.794.381
IVA
₲ 1.509.864
Retención DNCP
₲ 59.187
Retención IVA
₲ 452.959
Retención Renta
₲ 301.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
1338-2016-0127
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-123047
Monto Contrato
₲ 16.608.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.608.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.794.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar