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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000788
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 6.570.200
Nro. de Orden de Pago
2302
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.248.141
IVA
₲ 597.291

Retención DNCP
₲ 23.413
Retención IVA
₲ 179.187
Retención Renta
₲ 119.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-123049
Monto Contrato
₲ 25.859.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.859.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.592.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar