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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Nro. de Timbrado
11242776
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
2266
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.760.619
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 210.000
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-121655
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.760.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303072
Nombre de la Licitación
FABRICACION DE ELEMENTOS DE MAQUINAS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar