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Datos del Pago
Nro. de Factura
1077
Nro. de Timbrado
11340876
Monto de la Factura
₲ 35.290.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.560.149
IVA
₲ 3.208.181
Retención DNCP
₲ 125.761
Retención IVA
₲ 962.454
Retención Renta
₲ 641.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAUTICA TOTAL S.A.
RUC
80075036-5
Número de Contrato
8/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-107872
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.713.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.855.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288485
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EMBARCACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas