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Datos del Pago
Nro. de Factura
1067
Nro. de Timbrado
11340876
Monto de la Factura
₲ 13.005.000
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.367.518
IVA
₲ 1.182.272
Retención DNCP
₲ 46.345
Retención IVA
₲ 354.682
Retención Renta
₲ 236.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAUTICA TOTAL S.A.
RUC
80075036-5
Número de Contrato
8/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-107872
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.713.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.855.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288485
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EMBARCACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas