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Datos del Pago
Nro. de Factura
22637
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 6.022.830
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.843.473
IVA
₲ 127.830
Retención DNCP
₲ 23.108
Retención IVA
₲ 38.349
Retención Renta
₲ 117.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108993
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.630.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.671.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288478
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas