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Datos del Pago
Nro. de Factura
2762
Monto de la Factura
₲ 121.050.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.116.349
IVA
₲ 11.004.545
Retención DNCP
₲ 431.378
Retención IVA
₲ 3.301.364
Retención Renta
₲ 2.200.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
73/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-118174
Monto Contrato
₲ 121.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.116.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas