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Datos del Pago
Nro. de Factura
407
Nro. de Timbrado
11153605
Monto de la Factura
₲ 64.105.000
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.962.690
IVA
₲ 5.827.727
Retención DNCP
₲ 228.447
Retención IVA
₲ 1.748.318
Retención Renta
₲ 1.165.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
74/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-118156
Monto Contrato
₲ 64.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.962.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas