Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
12643
Nro. de Timbrado
11395704
Monto de la Factura
₲ 2.408.900
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.290.821
IVA
₲ 218.991

Retención DNCP
₲ 8.584
Retención IVA
₲ 65.697
Retención Renta
₲ 43.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-106695
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.829.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.785.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288417
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas