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Datos del Pago
Nro. de Factura
12640
Nro. de Timbrado
11395704
Monto de la Factura
₲ 2.237.550
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.127.869
IVA
₲ 203.414
Retención DNCP
₲ 7.974
Retención IVA
₲ 61.024
Retención Renta
₲ 40.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-106695
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.829.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.785.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288417
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas