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Datos del Pago

Nro. de Factura
13349
Nro. de Timbrado
11619569
Monto de la Factura
₲ 2.808.850
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.671.165
IVA
₲ 255.350

Retención DNCP
₲ 10.010
Retención IVA
₲ 76.605
Retención Renta
₲ 51.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-106695
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.829.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.785.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288417
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas