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Datos del Pago
Nro. de Factura
16351
Nro. de Timbrado
11833221
Monto de la Factura
₲ 3.191.350
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.034.915
IVA
₲ 290.123
Retención DNCP
₲ 11.373
Retención IVA
₲ 87.037
Retención Renta
₲ 58.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-106695
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.829.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.785.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288417
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas