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Datos del Pago

Nro. de Factura
15768
Nro. de Timbrado
11833221
Monto de la Factura
₲ 9.259.400
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.805.521
IVA
₲ 841.764

Retención DNCP
₲ 32.997
Retención IVA
₲ 252.529
Retención Renta
₲ 168.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-106695
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.829.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.785.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288417
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas