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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004277
Nro. de Timbrado
11352861
Monto de la Factura
₲ 180.500.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
06-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.090.909
IVA
₲ 16.409.091
Retención DNCP
₲ 643.236
Retención IVA
₲ 4.922.727
Retención Renta
₲ 3.281.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-114826
Monto Contrato
₲ 320.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.938.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.228.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Generadores para los Puestos de Control de Aduanas
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas