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Datos del Pago
Nro. de Factura
3454
Nro. de Timbrado
11193373
Monto de la Factura
₲ 57.175.000
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.372.386
IVA
₲ 5.197.727
Retención DNCP
₲ 203.751
Retención IVA
₲ 1.559.318
Retención Renta
₲ 1.039.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-117329
Monto Contrato
₲ 57.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.372.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas