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Datos del Pago
Nro. de Factura
2180
Nro. de Timbrado
11339847
Monto de la Factura
₲ 26.075.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
04-05-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.796.850
IVA
₲ 2.370.455
Retención DNCP
₲ 92.922
Retención IVA
₲ 711.137
Retención Renta
₲ 474.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
1/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-104239
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.080.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.400.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285829
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas