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Datos del Pago
Nro. de Factura
1577
Monto de la Factura
₲ 43.160.520
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
06-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.044.870
IVA
₲ 3.923.684
Retención DNCP
₲ 153.808
Retención IVA
₲ 1.177.105
Retención Renta
₲ 784.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
1/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-104239
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.080.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.400.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285829
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas