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Datos del Pago
Nro. de Factura
1154
Monto de la Factura
₲ 64.012.900
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.875.104
IVA
₲ 5.819.354
Retención DNCP
₲ 228.119
Retención IVA
₲ 1.745.806
Retención Renta
₲ 1.163.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
1/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-104239
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.080.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.400.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285829
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas