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Datos del Pago
Nro. de Factura
1618
Monto de la Factura
₲ 43.985.200
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.829.126
IVA
₲ 39.986.554
Retención DNCP
₲ 156.747
Retención IVA
₲ 1.199.596
Retención Renta
₲ 799.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
1/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-104239
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.080.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.400.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285829
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas