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Datos del Pago
Nro. de Factura
1408
Monto de la Factura
₲ 50.896.560
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.401.703
IVA
₲ 4.626.960
Retención DNCP
₲ 181.377
Retención IVA
₲ 1.388.088
Retención Renta
₲ 925.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-109225
Monto Contrato
₲ 347.730.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.730.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.685.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288521
Nombre de la Licitación
AUDITORIA ISO 9001:2008
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas