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Datos del Pago
Nro. de Factura
1122
Monto de la Factura
₲ 92.652.560
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.110.900
IVA
₲ 8.422.960
Retención DNCP
₲ 330.180
Retención IVA
₲ 2.526.888
Retención Renta
₲ 1.684.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-109225
Monto Contrato
₲ 347.730.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.730.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.685.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288521
Nombre de la Licitación
AUDITORIA ISO 9001:2008
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas