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Datos del Pago
Nro. de Factura
6333
Monto de la Factura
₲ 166.923.200
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.740.928
IVA
₲ 15.174.836
Retención DNCP
₲ 594.854
Retención IVA
₲ 4.552.451
Retención Renta
₲ 3.034.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-113448
Monto Contrato
₲ 166.923.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.923.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.740.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288454
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas