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Datos del Pago
Nro. de Factura
2703
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.499
IVA
₲ 509.091
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 101.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-112472
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.263.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288421
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas