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Datos del Pago
Nro. de Factura
3340
Nro. de Timbrado
11701417
Monto de la Factura
₲ 2.665.000
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
02-09-2016
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.534.366
IVA
₲ 242.273
Retención DNCP
₲ 9.497
Retención IVA
₲ 72.682
Retención Renta
₲ 48.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-112472
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.263.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288421
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas