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Datos del Pago
Nro. de Factura
2760
Nro. de Timbrado
11168237
Monto de la Factura
₲ 147.000.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.794.327
IVA
₲ 13.363.636
Retención DNCP
₲ 523.855
Retención IVA
₲ 4.009.091
Retención Renta
₲ 2.672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
75/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-118262
Monto Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.794.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas