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Datos del Pago
Nro. de Factura
3065
Nro. de Timbrado
13726453
Monto de la Factura
₲ 42.500.000
Nro. de Orden de Pago
5575
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.031.909
IVA
₲ 3.863.636
Retención DNCP
₲ 149.909
Retención IVA
₲ 1.159.091
Retención Renta
₲ 1.159.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUTURO S.A.
RUC
80025954-8
Número de Contrato
039/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-182230
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.127.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371622
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEPELIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta