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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0003300
Nro. de Timbrado
13726453
Monto de la Factura
₲ 127.500.000
Nro. de Orden de Pago
1247
Fecha de Orden de Pago
18-05-2020
Fecha Emisión Cheque
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.095.727
IVA
₲ 11.590.909
Retención DNCP
₲ 449.727
Retención IVA
₲ 3.477.273
Retención Renta
₲ 3.477.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUTURO S.A.
RUC
80025954-8
Número de Contrato
039/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-182230
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.127.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371622
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEPELIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta