- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
49848-49849
Nro. de Timbrado
14202161
Monto de la Factura
₲ 4.711.250
Nro. de Orden de Pago
2069
Fecha de Orden de Pago
31-05-2021
Fecha Emisión Cheque
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.472.971
IVA
₲ 428.295
Retención DNCP
₲ 16.689
Retención IVA
₲ 110.795
Retención Renta
₲ 110.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
061/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-184945
Monto Contrato
₲ 31.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.886.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.371.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta