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Datos del Pago
Nro. de Factura
50091
Nro. de Timbrado
14202161
Monto de la Factura
₲ 1.672.750
Nro. de Orden de Pago
2642
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.666.667
IVA
₲ 152.068
Retención DNCP
₲ 6.083
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
061/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-184945
Monto Contrato
₲ 31.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.886.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.371.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta