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Datos del Pago
Nro. de Factura
2542
Nro. de Timbrado
14296444
Monto de la Factura
₲ 20.375
Nro. de Orden de Pago
4341
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.297
IVA
₲ 1.852
Retención DNCP
₲ 78
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
067/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-183890
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.928.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.928.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta